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生态环境部关于发布《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南(2019年版)》的公告

四、审核资料的管理

各相关方需要保存的资料清单及要求见附 5。

五、审核工作要求

审核工作应当秉承“公开、公平、廉洁、高效”的原则,具体工作要求见附 6。

六、信息公开

处理企业的废弃电器电子产品拆解处理情况,除向生态环境主管部门报送外,应当定期向社会公开(如:通过处理企业网站、行业协会网站、相关新闻媒体或者其他社会公众可以了解的方式等)。

设区的市级以上地方生态环境主管部门应当在政府网站上显著位置向社会公开行政区域内处理企业相关情况,包括法人名称、地址、处理种类、处理能力等,并定期公开各处理企业拆解处理的审核情况及基金补贴情况,接受公众监督。

附 1 处理企业申报废弃电器电子产品处理基金补贴要点

一、资料汇总

(一)基本生产情况汇编

处理企业应当建立基本生产情况及经营制度资料汇编,以便审核工作参考:

1.基本生产能力情况,如每类废弃电器电子产品的主要拆解处理工艺、设备拆解处理能力、生产班次安排、主要设备能耗等情况。

2.基本管理制度情况,如废弃电器电子产品接收质量控制标准、拆解处理质量控制标准、库房管理、拆解处理作业管理、拆解产物销售、作业人员工资核算、基金业务有关的财务票据管理、资金拨付管理制度等。

3.拆解产物(包括最终废弃物)的基本情况,如拆解产物种类、产生工序、安全处理注意事项、处理方式和情况(如委托处理去向、深加工情况)等。

4.台账管理制度,如各环节生产台账设置、主要流转及管制制度等。

5.视频监控点位设置清单。

6.处理、贮存场地及主要设备布置图等现场审核所需的说明性材料。

(二)基础资料整理

处理企业将审核时段内反映各环节生产信息的全部台账、原始凭证等基础资料按种类、生成时间汇总:

1.废弃电器电子产品入厂、入库情况的全部基础记录及原始凭证(如:入库基础记录表、交接记录单、购销合同、资金往来凭证、销售票据等);明细汇总(包括时间、交售者名称、联系方式、回收种类、规格、数量、重量、价格等)。

2.废弃电器电子产品拆解处理情况的全部基础记录(如:出库基础记录表、拆解处理生产线领料单、生产线或工位作业记录等);明细汇总(包括时间、拆解处理车间、生产线或工位、种类、规格、数量、重量等)。

3.拆解产物入库情况的全部基础记录(如:入库基础记录表、库房交接记录、二次加工的出库及入库基础记录等);明细汇总。

4.拆解产物处理情况的全部基础记录及原始凭证(如:出库、出厂基础记录表、库房交接记录、购销合同、销售发票、资金往来凭证、危险废物转移联单等);明细汇总(包括时间、接收单位名称、联系方式、拆解产物种类、规格、数量、重量、价格等)。

5.废弃电器电子产品和拆解产物的全部称重地磅单。

6.工人考勤记录、工资清单或凭证。

7.主要生产设备运行记录、污染防治设备运行记录、视频监控系统运行记录、电表运行记录等设备运行情况记录。

二、自查

申报前,处理企业应当对废弃电器电子产品拆解处理情况进行自查。自查工作可以结合日常生产活动按日、周或者月开展,也可以在每季度提交申报材料前集中开展。

(一)台账和资金自查

1.对审核时段内的原始台账、资金往来凭证等书面资料,应当核实拆解处理的废弃电器电子产品种类和数量、拆解产物处理情况;对于发现的问题,应当查找原因,作出说明,并附必要的证明材料。

2.对各种类、各规格废弃电器电子产品及其拆解产物,应当进行物料核算自查,验证拆解处理废弃电器电子产品的数量是否合理;对于物料核算产生的偏差,应当查找原因,作出说明,并附必要的证明材料。

3.对关键拆解产物、消耗臭氧层物质和危险废物类拆解产物的转移或处理情况,应当对下游企业主体资格和技术能力进行核实,在书面合同中明确污染防治和处理要求,不得进行二次转移。

(二)视频录像自查

处理企业应当根据原始生产台账情况,对审核时段内视频录像进行自查,核对视频录像反映的拆解处理数量与台账记录是否相符,拆解处理过程是否规范。

(三)库房盘点

为校准审核的基准数据,处理企业应至少每个月对原料库房、拆解产物库房进行一次抽查盘点,确定库房记录情况与实物是否相符(账物相符),以及库房记录情况与财务记录情况是否相符(账账相符)。

(四)自查扣减

通过台账和资金自查、视频录像自查、库房盘点等自查工作,按日统计不属于基金补贴范围的废弃电器电子产品和不符合规范拆解处理要求的废弃电器电子产品的拆解处理数量(详见本指南附3),对所对应的废弃电器电子产品种类、规格、数量、所在位置、存在的问题等进行汇总,形成自查记录,样式见附表 1。其中,通过视频录像自查扣减的,应记录视频录像对应的点位或工位名称、问题发生的时间(具体到秒)、对应废弃电器电子产品的种类、规格、数量等信息。自查记录必须由企业法定代表人或其委托人签字并加盖单位公章(受委托人签字须同时提交书面授权委托书)。

三、提交补贴申报资料

起草补贴申请报告,填写《废弃电器电子产品拆解处理情况表》(见附表 2),向所在地省级生态环境主管部门及其规定的有关单位报送申报基金补贴的废弃电器电子产品拆解种类和数量。

根据省级生态环境主管部门规定的审核工作要求,准备审核时段内所需的其他工作资料,如原始生产台账、汇总信息、原始凭证、视频录像、自查情况记录等,做好迎接审核的准备。








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